一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京中医药大学房山医院（北京市房山区中医医院）坐落于龙乡圣地房山区，毗邻世界文化遗产——周口店北京人遗址。医院成立于1982年3月15日，于2018年6月8日正式成为北京中医药大学第六临床医学院，是三级甲等中医医院、全国文明单位、国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地。

医院编制床位800张，现有职工1411人，博士生导师2人，硕士生导师4人，博士14人，硕士125人，高级职称108人，设有一个总院、四个分院、一个中医康复医院、一个红色流动医院和一个紧密型医联体。医院中医特色突出，中西医并重，服务能力快速提升。设有临床医技科室43个。其中脾胃病科、肺病科、脑病科、内分泌科、结石病专病、糖尿病专病入选市级重点专科专病，脾胃病科经过层层遴选成功牵头成立北京中医药大学首批专科（专病）中西医结合胰腺炎专病联盟，医院成立“北京中医药大学结石病防治研究中心”，拥有先进的磁共振成像系统、64排螺旋CT机、四维彩色超声诊断仪、超高清腹腔镜系统等大型医疗设备。

医院经过数十年的发展积淀，形成了一支医德高尚、医术精湛、患者爱戴的医护队伍。名老中医鸿儒硕学、领衔担纲，中青年骨干经验丰富、能力突出。全国基层名老中医药专家、“首都国医名师”韩臣子，国医大师唐祖宣，国家级名老中医张炳厚、许心如、巫君玉、申春悌、杜怀棠、刘大新、李曰庆、金明，首都国医名师王惠英、李乃卿，河南邵氏针灸流派传承工作室邵素菊，基层名老中医袁涛、穆希权、韩丽霞建立了各级传承工作室及分站，薪火相传、服务患者。中青年医师不断锐意进取，现有市级中青年名医1人、”百千万人才”3人、“仲景国医传人”2人。

医院教学科研工作进入快速发展阶段，荣获“北京市中医类别全科医师规培三优教学团队”；承担北中医整班制课堂授课、见实习教学任务；创新人才培养模式，接收北京中医药大学“丹心计划”学生15名。

医院始终把公益放在首位。在新冠疫情爆发的危难时刻，医院责无旁贷承担了房山区中医防控指导任务，因工作业绩突出荣获中华中医药学会“抗疫先进集体”；将“北京名中医身边工程、春苗培育计划、区级专家工作室、基层适宜技术培训”创新性的融合，形成了“四位一体”的基层中医药建设“房山模式”；创建“红色流动医院”党建品牌，十四年如一日坚持为边远山区、困难群众送医送药。同时，对口支援、协同发展新疆和田、湖北巴东、河北高碑店、内蒙古察右中旗等多家医院，并技术支持多家乡村卫生室，促进医疗资源均衡发展。

在北京市各级政府和北京中医药大学的大力支持下，毗邻北京中医药大学主校区的新院区已开工建设，医院将抓住机遇，秉承“弘扬中医国粹，造福人类健康”的办院宗旨，传承精华，守正创新，向着“建设经典与现代相结合、医教研全面发展，国内一流、国际知名的研究型中医医院”的宏伟目标奋进。

（二）人员构成情况

房山区中医医院单位事业编制500人，实际462人；聘用人员949人。

离退休人员265人，其中：离休0人，退休265人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、 以建设国家中医特色重点医院为抓手，持续推进 “1+6+X”学科发展战略，建设临床重点专科群。积极支持脾胃病科申报国家级重点专科；肺病科以尘肺一体化治疗为特色，打 造“肺间质纤维化”等多学科诊疗项目，进一步提高核心竞争力；内分泌科依托中西医结合 MMC 慢病管理模式进一步夯实基础，带 动全区慢病管理水平的提升；脑病科提升综合诊治水平，进一步 扩展病人收治的数量和质量，体现重点专科的区域影响力；支持 肾病科、心血管、康复科申报市级重点专科。

2、 全面推进医院中医特色专病门诊建设。医院总体规划 中医特色专病门诊 30 个（含各个分院），做到“六有” ：有特色， 有疗效，有病人，有负责，有业绩，有考核。市级重点专病“结 石病”和“糖尿病”应该发挥引领作用。

3、 重视科研教学工作，加强师德师风及科研诚信体系建 设。医院高度重视师德师风建设及科研诚信体系建设，完善相关 制度，加强全员培训和监督检查，一经发现行为不端，将严肃处 理相关个人和责任部门。鼓励积极申报各级各类科研项目，加强 科研过程管理；采取多种方式提升临床教师授课及带教能力；加 大对科研成果和教学成果的奖励力度。

4、 实施患者体验提升行动，打造医院医防融合服务新模式。在持续做好常态化疫情防控工作的基础上，以大型医院巡查为契机，全面提升服务质量，改善导医、就诊、住院等服务流程；以病人为中心，改善患者就医体验，持续推进信息化建设，推进 6S 管理走深走实。在全面提高医院诊疗水平基础上，通过健康 宣教、慢病管理、治未病科等多种方式打造医防融合服务新模式。

二、收入预算说明

2022年收入预算82142.8 38983 万元，比2021年79826.06 0000 万元增加2316.7 78983 万元，增长2.9%。其中：财政拨款2908.2 38983 万元，比2021年2589.644334万元增加318.594649万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2021年134.42 0000 万元减少134.42 0000 万元；其他资金0万元，比2021年0万元与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 81461.54 2383 万元，占总支出预算99.17 %，比2021年79326.60 0000 万元增加2134.94 2383 万元，增长2.69%。

（二）项目支出预算681. 296600 万元，比2021年365 .0 4 0000 万元增加316. 2 5 6600 万元，增长86.64%， 增加原因为：促进基层中医药传承创新发展经费95 .000000 万元；医改及卫生健康考核激励资金207.4 00000 万元；重大传染病防控项目（中央转移支付）12.9 76600 万元及基本公共卫生服务补助项目5.56 0000 万元 。单位预算项目主要为公立医院分类补偿机制改革经费等。

（三）上缴上级支出，与上年持平。

（四）事业单位经营支出，与上年持平。

（五）对附属单位补助支出，与上年持平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无“三公”经费财政拨款的预算。

五、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项情况说明。

六、政府采购预算说明

本单位2022年无政府采购预算财政拨款安排的预算。

七、政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。

八、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的 100 %。填报绩效目标的项目支出预算 681. 296600 万元，占全部项目支出预算的 100 %。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.公立医院：政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。

2.事业编制：指为国家创造或改善生产条件、增进社会福利，满足人民文化、教育、卫生等需要，其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。

3.预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映在整个国家政策、政府活动的范围和方向。

十、国有资产占用情况

本单位2022年不涉及此项内容